ysAdministrator72024-03-13T08:26:31Z2022-09-04T10:09:00Z2024-03-13T08:30:46Z4320166063457gansu2884055142052-11.1.0.10314

甘肃省农家书屋建设管理办公室

2024年单位预算公开情况说明

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省农家书屋建设管理办公室为省委宣传部直属事业单位（根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开）。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、

单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算161.70万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算161.70万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入161.70万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

图1、收入预算构成/9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYF BgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoK CgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAAjACMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0yiii vxc/00CiiigB6fdooT7tFBmMooooNAooooAen3aKE+7RQZjKKKKDQKKKKAHp92iiigzP/9k=

一般公共预算收入 /9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYF BgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoK CgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAAjACMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDg6KKK /sw/y7CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//Z

政府性基金预算收入 /9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYF BgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoK CgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAAjACMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9tKKK K/zPPsAooooAen3aKE+7RQAyiiigAooooAen3aKE+7RQAyiiigAooooAen3aKKKAP//Z

当年其他收入 /9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYF BgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoK CgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAAjACMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD7Eooo r+Vz87CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//Z

上年结转收入 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoMAAAHvCAYAAAAvsNUyAAAaJElEQVR42u3d8Udt+77/8fOn3b/m 3K5EEpkksUSWSCSbLDItlsiSSCKRRCLLIpFEIolEEt3I5+73GWffffY5u72qNecYnzHG48GT7y/3 3m1/9/qM15pzjjH+llL6r1+blCRJUvv62z//HwAAtJAxCABgDAIAYAwCAGAMAgBgDAIAYAwCAGAM AgBgDAIAYAwCAGAMAgBgDAIAYAwCAGAMAgBgDAIAYAwCAGAMAgBgDAIAYAwCAGAMAgBgDAIAYAwC AGAMAgBgDAIAYAwCAGAMAgBgDAIAYAwCAGAMAgBgDAIAYAwCAGAMAgBgDAIAYAwCAGAMAgBgDAIA YAwCAGAMAgAYg8YgAIAxCACAMQgAgDEIAIAxCACAMQgAgDEIAIAxCACAMQgAgDEIAIAxCACAMQgA gDEIAIAxCACAMQgAgDEIAIAxCACAMQgAgDEIAIAxCACAMQgAgDEIAIAxCLTK/X1K19cpnZ6m9O1b SltbKa2tpfT5c0pLSynNzaU0M5PShw8pdTpFg4Mp/f3vr29o6Pf/2amp4n/fwkLxv//r15R2dlLa 30/p5CSli4vinwnAGATogcfHlK6uUjo4SGljI6VuN6XZ2ZTGx98+6sos/tkmJop/1k+fUlpdTWl3 txitd3f+/xUwBgH+4Pm5+FTt8LD4tC0+eYsxlfPg+5lGR1Oani6G4uZmSsfHKd3e+u8AMAaBFnh4 SOnysvikLL5qjVHU1NH31uKr6Pg0MQZxDGNfOQPGIFB78bVoDJvl5WL4DQwYfW8pPiGNr8f39orf RwIYg0DWbm6KmypiwMQnXQZd779inp8vfkMZv0F8evLfHGAMAhWKmzy+f0/py5fiUyyDrfybVeKu 6fja3c0pgDEIlCJ+8xc3PsSNHiMjBlkuxVfwk5PFMPepIWAMAj11dlY8IiWe2ed3f/X5Sjlu0jk6 MgwBYxB4h/gEMO5s9du/+hcPz15cLL7Sj0f5ABiDwJ+KO1bjLR7xCaAR1cziq/3fvko2DAFjEPjH TSDx6JJ41ZqvgNtVvM1lfd1DrwFjEFop3qcbvymLrxANIzefxAOv45mQPi0EjEFosHj8yNaWr4H1 cmNjxU8FPOQaMAahQeLdvz4F1Fs/LYz/ZuJOcp8WAsYg1FTcPeq3gPrZ4pNkXyEDxiDURDxTbnvb I2HU++K/qfgK+eHBnzMwBoHsxF3BMQLjN1+Gi/rZ8LBRCMYgkI24IMfbQfweUFU8zDqeWei9yGAM AhWNwPh0Jj6lMUxU9YOs433V8ek0YAwCffbbbwLj3bOGiHJ7H7JRCMYg0CdxJ6ffBKouozDeauPu YzAGgR6NwLiwxqvDDA3V7ZE08aYbwBgE3un01NtCVP/iVXfn5/48gzEIvFq8CuzTJw+LVvPeaHJ/ 7883GIPAi+LmkPgBvhGoJj+jcHfX7wnBGAT+w/Gxm0PUnqamfHUMxiDwD/HA3l9+MQ7Uzq+Ou12P ogFjEFpsf99Do6X4RPzbN+cBGIPQIre3Kc3NGQHSv7aw4NV2YAxCC8QzA71HWHr5gdVHR84JMAah oZ8G+m2g9LoWFz2GBoxBaNingX4bKL2teOuOTwnBGIRai7sk4xMOF3bp/S0vF8/gBIxBqJWLi5Q6 HRdyqRdNTKR0deVcAWMQamJnx1tEpF4XN17FTy4AYxCy9fDgJhGp38V7u+PPGmAMQlZOT4sfvLtY S+XcXHJ97dwBYxAy8f17SoODLtBS2V8bHxw4f8AYhIptbBiCUpWtr6f0/OwsAmMQShYPxI3XZ7kY S9UXr3f0kGowBqE0l5ceGyPlVvyZ9PgZMAah746PUxoZceGVcize9BN/RgFjEPpia8vzA6U6tLbm 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（二）支出预算

2024年支出预算161.70万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出161.70万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出161.70万元，包括：一般公共服务支出124.86万元、社会保障和就业支出14.74万元、卫生健康支出9.41万元、住房保障支出12.69万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

图2、支出预算构成

一般公共服务支出

社会保障和就业支出

卫生健康支出

住房保障支出 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoAAAAHvCAYAAADEh24xAAAqy0lEQVR42u3dTWxV550/8Fl0MYsu uphFF110MYsuZtHFLLqYRRez6GIWs5hFF7Pooqos8UeykCVqCdFICA1iLFloEGVESShBsVCQQ51S CwWBLEpLScA1caCOQyBOXI+JY2qMizE4z98/Lq7g+tzgl/tyzj2fj/SV5iUh5HL9PN+cc57f+buU 0vdX8oqIiIiIlCN/9+x/AACgJBRAAAAFEAAABRAAAAUQAAAFEAAABRAAAAUQAAAFEAAABRAAAAUQ AAAFEAAABRAAAAUQAAAFEABAAQQAQAEEAEABBABAAQQAQAEEAEABBABAAQQAQAEEAEABBABAAQQA QAEEAEABBABAAQQAQAEEAFAAAQBQAAEAUAABAFAAAQBQAAEAUAABAFAAAQBQAAEAUAABAFAAAQBQ AAEAUAABAFAAAQAUQB8DAIACCACAAggAgAIIAIACCACAAggAgAIIAIACCACAAggAgAIIAIACCACA AggAgAIIAIACCACgAAIAoAACAKAAAgCgAAIAoAACAKAAAgCgAAIAoAACAKAAAgCgAAIAoAACAKAA AgCgAAIAKIAKIACAAggAgAIIAIACCMBmPHyynG7ee5geL3/pwwAUQIAyuDg1n/7uf997mq+/ei39 c/+N9J/nP057rv45vXX7Xrr36IkPCVAAAdrJ6x9+8bcCWCvffuN6+rfB8dT1+0/T4MRc+vzhYx8c oAACFNXP3pt8aQHMyndOjqYfnvs4/ffI/6XhmQW3kAEFEKAofnTh9qYKYHW+8dpw+sFvPkw//+Bu ev+Lv/pgAQUQIK++//ZYXQpgdb514nrquPhJ6vvoizS/tOyDBhRAgLyIK3eNKIDP5+9/ce3p1cH/ 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（一）基本支出

2024年基本支出161.70万元，比2023年预算增加53.69万元，增长49.71%，增长的主要原因是在职人员数量增加3人，按职工人数核定的相关经费预算相比上一年度均有所增加。

其中：人员经费支出151.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出10.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（二）项目支出

2024年和2023年均未安排一般公共预算项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为124.86万元，较2023年预算增加41.63万元，增长50.02%，增长的主要原因是在职人员数量增加3人，按职工人数核定的行政运行支出相比上一年度均有所提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为14.56万元，较2023年预算增加4.86万元，增长50.10%，增长的主要原因是在职人员数量增加3人，按职工人数核定的基本养老保险缴费支出相比上一年度均有所提高。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.18万元，较2023年预算增加0.06万元，增长50.00%，增长的主要原因是在职人员数量增加3人，按职工人数核定的其他社会保障和就业支出相比上一年度均有所提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少3.85万元，下降100.00%，主要原因是是该科目支出调整至事业单位医疗

科目

。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为5.77万元，较2023年预算增加5.77万元，增长100.00%，增长的主要原因是行政单位医疗（项）支出调整至该科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为3.64万元，较2023年预算增加0.91万元，增长33.33%，增长的主要原因是在职人员数量增加3人，按职工人数核定的公务员医疗补助支出相比上一年度均有所提高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为12.69万元，较2023年预算增加4.31万元，增长51.43%，增长的主要原因是在职人员数量增加3人，按职工人数核定的住房公积金支出相比上一年度均有所提高。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.68万元，较2023年预算减少0.05万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年无因公出国（境）工作安排。

2．公务接待费0.08万元，较2023年预算增加0.01万元，增长14.29%，增加的主要原因是公务接待任务增加（甘肃省农家书屋建设管理办公室为财务非独立的二级预算单位，各项经费预算由省委宣传部机关统筹使用，整体来说公务接待费支出预算比上年大幅下降）。

3．公务用车购置及运行维护费0.60万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.60万元），较2023年预算减少0.06万元，下降9.09%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务用车运行维护费用。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.41万元，较2023年预算增加0.10万元，增长32.26%，增加的主要原因是培训任务增加（甘肃省农家书屋建设管理办公室为财务非独立的二级预算单位，各项经费预算由省委宣传部机关统筹使用，整体

上

培训费支出预算与上年下降20%以上）。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是落实过紧日子要求，控制会议费支出。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

会议费

培训费

因公出国（境）费用

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公务用车运行维护费 /9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYF BgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoK CgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAAjACMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD7Iooo r+Uz+3AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAP/Z

公务用车购置 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAmUAAAHCCAYAAACufr7sAAA340lEQVR42u2dS2ybZ7rfZ5GFUXjh hRdZGEWAeuFFgKZAFl4EhRdB4UUWWQwKAycLLwIcFzAOMmgO4B4EcA9S1KcITnMwQWsM7FoncMaq Y08Uj5woE3ms+ihjx5EliheRInWheJEoiqRIiqSoq9/qeRlStiPrwuv3ft/vB/yBuTiOTVL6fnre 532eXymlTm3lvxJCCCGEkM7lVz//BwAAAADoIEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAA AFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZ AAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAA AEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIG AAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAA AFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZ AAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAAAEgZAAAAAFIGAAAA AEgZAAAAAFKGlAEAAAAgZQAAAACAlAEAAAAgZQAAAACAlAEAAAAgZQAAAACAlAEAAAAgZQAAAACA lAEAAAAgZQAAAACAlAEAAAAgZQAAAACAlAEAAAAgZQAAAACAlAEAAAAgZQAAAACAlAEAAAAgZQAA 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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是甘肃省委宣传部信息技术中心为财务非独立的二级预算单位，机关运行支出由省委宣传部机关统筹安排。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0.00万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0.00辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。

2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个（单位整体支出目标1个，无项目绩效目标），按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。

无需开展绩效运行监控工作的项目。

3.绩效自评开展情况。

无需开展绩效自评工作的项目。

4.绩效结果应用情况。

无需开展绩效结果应用工作的项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个，为单位整体支出绩效目标，主要围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标

个、三级指标

个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:

指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:

包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:

包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:

部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:

指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:

反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）:

反映中国共产党宣传部门的支出。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:

反映甘肃省农家书屋建设管理办公室的基本支出。

12、社会保障和就业支出（类）:

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:

反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、卫生健康支出（类）:

反映政府卫生健康方面的支出

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:

反映行政事业单位医疗方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）:

集中反映政府用于住房方面的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、工资福利支出（类）:

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26、工资福利支出（类）基本工资（款）:

反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:

反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28、工资福利支出（类）奖金（款）:

反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

29、工资福利支出（类）绩效工资（款）:

反映事业单位工作人员的绩效工资。

30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:

反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:

反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:

反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:

反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:

反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、商品和服务支出（类）:

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

36、商品和服务支出（类）办公费（款）:

反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

37、商品和服务支出（类）水费（款）:

反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

38、商品和服务支出（类）电费（款）:

反映单位的电费支出。

39、商品和服务支出（类）邮电费（款）:

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

40、商品和服务支出（类）取暖费（款）:

反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

41、商品和服务支出（类）差旅费（款）:

反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

42、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:

反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

43、商品和服务支出（类）培训费（款）:

反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

44、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

45、商品和服务支出（类）工会经费（款）:

反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出（类）福利费（款）:

反映单位按规定提取的职工福利费。

47、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:

反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

48、对个人和家庭的补助（类）:

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:

反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

甘肃省农家书屋建设管理办公室

2024年03月12日

附件：1.甘肃省农家书屋建设管理办公室2024年单位预算公开表

2.甘肃省农家书屋建设管理办公室2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

161.70

一、一般公共服务支出

124.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

14.74

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

9.41

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

12.69

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

161.70

本年支出合计

161.70

十、上年结转

二十九、结转下年

十一、上年结余

收入总计

161.70

支出总计

161.70

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

161.70

经费拨款

161.70

本年收入合计

161.70

十、上年结转

财政性资金结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

教育专户结转

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

161.70

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

总计

161.70

[201]一般公共服务支出

124.86

[20133]宣传事务

124.86

[2013301]行政运行

124.86

[208]社会保障和就业支出

14.74

[20805]行政事业单位养老支出

14.56

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.56

[20899]其他社会保障和就业支出

0.18

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.18

[210]卫生健康支出

9.41

[21011]行政事业单位医疗

9.41

[2101102]事业单位医疗

5.77

[2101103]公务员医疗补助

3.64

[221]住房保障支出

12.69

[22102]住房改革支出

12.69

[2210201]住房公积金

12.69

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

161.70

一、本年支出

161.70

（一）一般公共预算财政拨款

161.70

（一）一般公共服务支出

124.86

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

14.74

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

9.41

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

12.69

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

（二十九）抗疫特别国债安排的支出

收入总计

161.70

支出总计

161.70

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

[104010]甘肃省农家书屋建设管理办公室

161.70

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

总计

161.70

201

一般公共服务支出

124.86

20133

宣传事务

124.86

2013301

行政运行

124.86

208

社会保障和就业支出

14.74

20805

行政事业单位养老支出

14.56

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.56

20899

其他社会保障和就业支出

0.18

2089999

其他社会保障和就业支出

0.18

210

卫生健康支出

9.41

21011

行政事业单位医疗

9.41

2101102

事业单位医疗

5.77

2101103

公务员医疗补助

3.64

221

住房保障支出

12.69

22102

住房改革支出

12.69

2210201

住房公积金

12.69

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

总计

161.70

151.49

10.21

301

工资福利支出

151.49

30101

基本工资

45.50

30102

津贴补贴

15.62

30103

奖金

29.39

30107

绩效工资

24.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.56

30110

职工基本医疗保险缴费

5.46

30111

公务员医疗补助缴费

3.64

30112

其他社会保障缴费

0.49

30113

住房公积金

12.69

302

商品和服务支出

10.21

30201

办公费

3.78

30205

水费

0.08

30206

电费

0.42

30207

邮电费

0.24

30208

取暖费

0.46

30211

差旅费

2.15

30213

维修（护）费

0.18

30216

培训费

0.41

30217

公务接待费

0.08

30228

工会经费

0.74

30229

福利费

1.07

30231

公务用车运行维护费

0.60

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

[104010]甘肃省农家书屋建设管理办公室

0.68

0.08

0.60

0.41

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

总计

[30201]办公费

[30202]印刷费

[30205]水费

[30206]电费

[30207]邮电费

[30208]取暖费

[30209]物业管理费

[30211]差旅费

[30213]维修（护）费

[30215]会议费

[30218]专用材料费

[30229]福利费

[30231]公务用车运行维护费

[30299]其他商品和服务支出

[31002]办公设备购置

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位名称

甘肃省农家书屋建设管理办公室

总体目标

目标1：为全省16407家农家书屋补充更新出版物300000册左右，新增图书60种以上、报刊3种以上，并免费提供借阅服务，满足农民群众阅读需求，丰富精神文化生活。目标2：为全省6500家农村幼儿园“小书架”补充更新绘本200000册左右，有效满足全省农村幼儿园师生阅读需求。目标3：为数字农家书屋补充更新10000册电子书，280000分钟左右音视频数字资源，并免费提供数字阅读服务，更好满足农民群众数字阅读需求。

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

151.49

当年财政拨款

161.70

公用经费

10.21

上年结转结余

0.00

合计

161.70

其他资金

0.00

项目支出

0.00

收入预算合计

161.70

支出预算合计

161.70

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

“三公经费”控制率

≤100%

基本支出预算执行率

=100%

结转结余变动率

≤0%

项目支出预算执行率

≤100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

≤100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理规范性

规范

履职效果

部门履职目标

农家书屋补充更新图书册数

≥300000册

补充更新出版物的农家书屋数量

=16375家

数字农家书屋补充更新数字资源时长

≥400000分钟

农村幼儿园“小书架”补充更新绘本册数

≥200000册

部门效果目标

补充更新的出版物印制质量

优良

补充更新的出版物均为正版

=100%

社会影响

提高农民群众文化素养

提高

服务对象满意度

农民群众对农家书屋的满意度

≥90%

能力建设

长效管理

管理机制完备性

完备

人力资源建设

人员管理规范性

规范

档案管理