中共甘肃省委宣传部2021年部门预算
公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开。
二、机构设置
（一）机关内设机构
省委宣传部机关内设19个职能处室和1个直属机关党委。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开。
（二）其他行政单位
其他行政单位1个：甘肃省文明办。
（三）参照公务员法管理的事业单位
参照公务员法管理的事业单位1个：省委讲师团。
（四）直属事业单位
省委宣传部直属事业单位6个：省委宣传部舆情研究中心、甘肃省文化产业经营管理中心、省委宣传部信息技术中心、甘肃省出版物审读中心、甘肃省农家书屋建设管理办公室、甘肃省委《党的建设》杂志社。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年收入预算4.03亿元，其中：当年财政拨款收入3.72亿元，比2020年预算减少758.59万元，下降2.0%，下降的主要原因是坚决落实过“紧日子”要求，压减相关专项，政府性基金收入减少，预算收入相应减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入3.11亿元，政府性基金预算收入6125.00万元。
（二）支出预算
2021年支出预算4.03亿元，其中：当年财政拨款预算3.72亿元，比2020年预算减少758.59万元，下降2.0%，下降的主要原因是坚决落实过“紧日子”要求，压减相关专项，政府性基金收入减少，预算收入减少，预算支出相应减少。当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出7659.85万元。
2.科学技术支出600.00万元。
3.文化旅游体育与传媒支出1.85亿元。
4.社会保障和就业支出317.93万元。
5.卫生健康支出238.44万元。
6.住房保障支出221.82万元。
7.转移性支出9708.00万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出3.11亿元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出4255.34万元，比2020年预算增加368.05万元，增长9.5%，增长的主要原因是人员增加，部分支出调标，基本支出相应增加。
（二）项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算2.26亿元，比2020年预算增加215.86万元，增长1.0%，增长的主要原因是敦煌文艺奖评奖专项（一次性）和优秀图书、音像制品及电子出版物奖评选专项经费（一次性）列入我部2021年部门预算，其他专项按照省财政厅要求相应压减。
经济社会发展项目5个，其中涉密项目2个，不予以公开；不涉密项目3个，主要是公共文化服务建设体系建设专项（农家书屋）；农村电影公益放映补贴经费；少数民族教材出版发行补贴。
保障运转经费11个，主要是《党的建设》杂志社办刊补助；《陇右文库》编纂经费；敦煌文艺奖评选经费（一次性）；精神文明建设重点工作经费（含新时代文明实践中心试点建设）；媒体新闻宣传经费(含甘肃省海外社交平台账号宣传专项经费）；省“扫黄打非”专项；延安精神研究工作经费；业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）；业务费；优秀图书、音像制品及电子出版物奖评选专项经费（一次性）；哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费；
其他项目6个，主要是长征长城黄河公园建设及省级文化产业发展改革专项；电影事业发展专项资金；购买公益性演出；宣传文化发展专项（含文化精品创作生产、“十个一”文化品牌工程）；影视精品及精品剧目；中国嘉峪关国际短片电影展补助。
（三）部门管理的转移支付
2021年，共管理省对市县转移支付4277.00万元，比2020年预算减少823.00万元，下降16.1%，下降的主要原因是专项中对市县转移支付部分金额减少。其中：一般性转移支付3977.00万元，专项转移支付300.00万元。涉密项目1个，不予以公开；不涉密项目1个，具体是：乡村少年宫专项资金300.00万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用100.00万元，比2020年预算减少10.00万元，下降9.1%，下降的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施，压减因公出国（境）费。
2.公务接待费85.32万元，比2020年预算减少62.53万元，下降42.3%，下降的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施，压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费106.50万元（其中：公务用车购置35.00万元，公务用车运行维护费71.50万元），比2020年预算减少31.50万元，下降22.8%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施，压减公务用车购置费。同时厉行勤俭节约，公务用车改革实施以来，巩固公车改革制度落实，严格按规定控制公务用车管理和使用，控制和压缩运行维护费支出。
4.培训费191.47万元，比2020年预算减少40.94万元，下降17.6%，下降的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施，压减培训费。
5.会议费329.00万元，比2020年预算减少44.00万元，下降11.8%，下降的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施，压减会议费。
6.机关运行经费2336.25万元，比2020年预算增加158.61万元，增长7.3%，增长的主要原因是《中国共产党宣传工作条例》颁布后，我部承担的任务增加，相应调研、督查检查等工作增加，办公费及差旅费等支出增加，机关运行经费相应增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年使用政府性基金预算拨款安排支出6125.00万元。
（二）非税收入
2021年本部门共有3个单位涉及非税收入，2021年计划征收5684.60万元。
（三）政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.15亿元，其中：政府采购货物预算2085.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9438.60万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产原值为3659.12万元，净值为2288.49万元。其中：办公用房 78.00平方米，价值70.00万元。部门及所属预算单位共有公务用车9辆，价值317.31万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年拟采购固定资产约185.06万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
2020年，我部财务工作严格按照中宣部要求和省财政厅相关规定，以预算编制执行与绩效评价并重，坚持预算先行、钱随事走、绩效管理、中期调整，年内开展了2019年度专项资金绩效-自评工作、2020年度专项资金绩效监控工作和第三方绩效评价工作，有效保证了资金的安全高效支出。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目共22个（含2个涉密项目，绩效目标不公开），涉及部门预算资金2.32亿元。其中：一般公共预算项目21个；政府性基金项目1个。按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，今年拟在对22个项目全部自评的基础上，对其中至少10个项目开展第三方绩效评价，为全省宣传思想文化工作提供好财力保障。2021年所有二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。
八、名词解释
1.财政拨款(补助)：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务：指中共甘肃省委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。
3.文化体育与传媒：指中共甘肃省委宣传部用于推动文化大省建设、促进文化大发展大繁荣的文化事业建设费。
4.转移性支出：指政府无偿向居民和企业、事业以及其他单位供给财政资金。
5.住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。
6.住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。
9.公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(不包括驾驶员工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
10.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。