按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:
一、部门职责
甘肃省精神文明建设指导委员会办公室(以下简称省文明办)是省委宣传部管理的机关,为副厅级。
注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,省文明办主要职责为涉密信息,不予公开。
二、机构设置
省文明办机关内设4个职能处室。
注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,省文明办主要职责为涉密信息,不予公开。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2021年收入预算6873.13万元,其中:当年财政拨款收入6773.13万元,其中包括:一般公共预算收入1342.13万元,政府性基金预算收入5431.00万元;上年结转100.00万元。
(二)支出预算
2021年支出预算6873.13万元,其中:
1.一般公共服务支出376.06万元。
2.科学技术支出100.00万元。
3.文化旅游体育与传媒支出580万元。
4.社会保障和就业支出34.31万元。
5.卫生健康支出27.57万元。
6.住房保障支出24.19万元。
7.转移性支出5731.00万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出1042.13万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出462.13万元,比2020年预算增加57.76万元,增长12.5%,增长的主要原因是人员增加,部分支出调标,基本支出相应增加。
(二)项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算580万元,比2020年预算减少150万元,减少20.5%,减少的主要原因是坚决落实过“紧日子”要求,压减相关专项,项目支出相应减少。
保障运转经费1个,精神文明建设重点工作经费(含新时代文明实践中心试点建设)。
(三)部门管理的转移支付
2021年,共管理省对市县转移支付5731.00万元,比2020年预算增加1580.00万元,增长27.7%,增加的主要原因是专项中对市县转移支付部分金额增加。其中:政府性基金转移支付5431.00万元,专项转移支付300.00万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费4.81万元,比2020年预算减少0.93万元,下降16.2%,下降的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定和实施细则,落实过“紧日子”有关措施,压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费17.60万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费17.60万元)。
4.培训费11.37万元,比2020年预算减少22.89万元,下降66.8%,下降的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定和实施细则,落实过“紧日子”有关措施,压减培训费。
5.会议费25.00万元,比2020年预算减少30.00万元,下降54.5%,下降的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定和实施细则,落实过“紧日子”有关措施,压减会议费。
6.机关运行经费253.60万元,比2020年预算减少61.75万元,下降19.6%,下降的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定和实施细则,落实过“紧日子”有关措施,压减机关运行经费。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2021年使用政府性基金预算拨款安排支出5431.00万元。
(二)非税收入
2021年计划征收752.40万元。
(三)政府采购情况
2021年单位政府采购预算580.00万元,其中:政府采购货物预算28.4万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算551.60万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产原值为116.77万元,净值为24.17万元。公务用车2辆,价值66.23万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年拟采购固定资产约28.4万元。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
2020年,我办财务工作严格按照省财政厅相关规定,以预算编制执行与绩效评价并重,坚持预算先行、钱随事走、绩效管理、中期调整,年内开展了2019年度专项资金绩效-自评工作、2020年度专项资金绩效监控工作和第三方部门整体绩效评价工作,有效保证了资金的安全高效支出。
(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目共3个,涉及预算资金6311万元。其中:一般公共预算项目2个;政府性基金预算项目1个。
八、名词解释
1.财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务:指中共甘肃省委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。
3.文化体育与传媒:指中共甘肃省委宣传部用于推动文化大省建设、促进文化大发展大繁荣的文化事业建设费。
4.转移性支出:指政府无偿向居民和企业、事业以及其他单位供给财政资金。
5.住房保障支出:指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。
6.住房公积金:指按照国家统一规定,根据省上确定的比例,为在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。
9.公务用车运行及购置费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(不包括驾驶员工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
10.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。