中共甘肃省委宣传部2022年
部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开）。
二、机构设置
（一）机关内设机构
省委宣传部机关内设19个职能处室和1个直属机关党委。
（二）参照公务员法管理单位
1.直属行政单位1个，为省文明办；
2.直属参公单位1个，为省委讲师团。
（三）直属事业单位
1.直属公益一类事业单位5个，包括省文化产业经营管理中心、省委宣传部信息技术中心、省委宣传部舆情研究中心、省出版物审读中心、省农家书屋建设管理办公室；
2.直属公益二类事业单位1个，为省委《党的建设》杂志社。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算3.78亿元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少2405.11万元，下降6.0%，下降的主要原因是：1.受到疫情影响文化事业建设费免征，导致文化事业建设费收入减少了1960.00万元；2.受到中央有关政策影响，乡村少年宫中央政府性基金转移收入安排部分中央政府性基金转移收入安排减少了4140万元。包括：一般公共预算收入3.06亿元，政府性基金预算收入4341.00万元，上年结转收入2926.31万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算3.78亿元（详见部门预算公开表3），，比2021年预算减少2405.11万元，下降6.0%，下降的主要原因是：受到中央有关政策影响，乡村少年宫中央政府性基金转移收入安排部分大幅减少，导致支出部分也大幅减少。当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出9100.03万元。
2.科学技术支出654.77万元。
3.文化旅游体育与传媒支出2.27亿元。
4.社会保障和就业支出333.94万元。
5.卫生健康支出226.50万元。
6.住房保障支出312.31万元。
7.其他支出0.00万元。
8.转移性支出4523.00万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出3.06亿元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出4414.58万元，比2021年预算增加159.24万元，增长3.7%，增长的主要原因是因为人数增加和部分指标调整标准，导致行政运行费用和住房保障支出费用增加了182.34万元。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算2.30亿元，比2021年预算增加410.90万元，增长1.8%，增长的主要原因是媒体新闻宣传经费（含甘肃省海外社交平台账号宣传专项经费）、业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）等项目在2021年基础上增加了350万元，同时2022年新增了文化传承版本征集普查经费650万元。
经济社会发展项目4个，主要是公共文化服务建设体系建设专项（农家书屋）；农村电影公益放映补贴经费；少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金；少数民族教材出版发行补贴；
保障运转经费10个，主要是《党的建设》杂志社办刊补助；《陇右文库》编纂经费；精神文明建设重点工作经费；媒体新闻宣传经费（含甘肃省海外社交平台账号宣传专项经费）；省“扫黄打非”专项；文化传承版本征集普查经费；延安精神研究工作经费；业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）；业务费；哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费；
其他项目5个，主要是长征长城黄河公园建设及省级文化产业发展改革专项；电影事业发展专项资金；购买公益性演出；宣传文化发展专项（含文化精品创作生产、“十个一”文化品牌工程）；影视精品及精品剧目；
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 （详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用100.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实“过紧日子”有关措施，与上年持平。
2.公务接待费84.61万元，比2021年预算减少0.71万元，下降0.8%，下降的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实“过紧日子”有关措施，压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费106.65万元（其中：公务用车购置35.00万元，公务用车运行维护费71.65万元），比2021年预算增加0.15万元，增长0.1%，增长的主要原因是车辆数量无变化，在确保厉行节约的条件下，严格控制费用的增加，与上年基本持平。
4.培训费190.90万元，比2021年预算减少0.57万元，下降0.3%，下降的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实“过紧日子”有关措施，压减培训费。
5.会议费314.00万元，比2021年预算减少15.00万元，下降4.6%，下降的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实“过紧日子”有关措施，压减会议费。
6.机关运行经费2160.18万元，比2021年预算减少176.07万元，下降7.5%，下降的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实“过紧日子”有关措施，压减机关运行经费。
六、其他重要事项情况说明 （详见部门预算公开表10）
（一）政府性基金预算支出情况
2022年使用政府性基金预算拨款安排支出4341.00万元。
（二）非税收入
2022年本部门共有2个单位涉及非税收入，2022年计划征收5252.97万元。
1.中央批准设立1个，为电影事业发展专项资金，计划征收2098.97万元。
2.省级批准设立1个，为《党的建设》杂志社办刊补助，计划征收3154万元。
（三）政府采购情况
2022年单位政府采购预算总额11042.64万元，其中：政府采购货物预算3519.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7522.7万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产原值为4142.13万元，净值为2686.61万元。其中：办公用房78.00平方米，价值70.00万元。部门及所属预算单位共有公务用车9辆，价值296.6万元。单价50万元以上的设备价值800.64万元。2022年拟采购固定资产约975.93万元。
（五）重点项目情况
1.项目名称：公共文化服务建设体系建设专项（农家书屋）
2.项目概括：农家书屋工程作为甘肃首创的文化惠民工程，自2005年在全国开始率先试点，在中宣部等部委的悉心指导关心下，2007年全面推开，到2012年底实现行政村全覆盖，在增强农民文化自信、保障农民基本权益、强化基层公共文化服务体系和农村精神文明建设等方面做出了积极努力，为巩固农村思想文化阵地、赓续农村优良文化传统、传播社会主义核心价值观、提升广大农民的综合素质、助力脱贫攻坚、保障农民文化权益发挥了重要推动和支撑保障作用。2013年进入补充更新周期后，利用有限的资金，在完成常规补充更新的基础上，先后实施“百草园”数字化提升改造和农村幼儿园“小书架”建设等延伸服务项目，取得预期效果。农家书屋正成为宣传思想建设的“主阵地”、文化建设的“主战场”、网络文明传播的“主渠道”。
3.立项依据：一是习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神；二是党中央和省委省政府关于完善公共文化服务体系的决策部署；三是全国全省宣传思想工作会议、全国全省宣传部长工作会议、全国农家书屋工作领导小组会议等重要会议精神；四是中宣部《农家书屋深化改革创新提升服务效能实施方案》关于农家书屋满足农民阅读需求的安排部署；五是财政部《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》关于“满足读书看报”的支出范围。依据《中华人民共和国政府采购法》和《甘肃省省级政府集中采购办法》相关规定，在公开透明的前提下，认真做好各环节工作。
4.实施主体：甘肃省农家书屋管理办公室
5.实施周期：每年2月份制定资金使用计划，报部务会批准；4月份确定书目，5月份上报招标相关审批手续；6月份进入公开招标环节；7月份根据中标公告公示，签订合同，支付资金；8月-9月份进行配送图书；10-11月份完成检查验收工作。
6.年度预算安排：2000万元。
7.2022年预期目标：一是按照年度计划给全省16321家农家书屋配备图书300000册，新增图书18种以上，配备报刊2种以上，配备电子书刊10000册以上，并免费提供借阅服务，满足农民群众对阅读的需求，丰富人们的文化生活；二是本年度计划补充农村幼儿园“小书架”出版物6736家，补充更新绘本270000册以上，有效确保全省14个市州农村幼儿园的阅读需求。
（六）部门管理的转移支付
2022年，部门管理转移支付4523.00万元，比2021年预算减少5185.00万元，下降53.4%，下降的主要原因是：1.因政策变化，某涉密项目2022年不再安排资金，减少了3977万元；2.受到中央有关政策影响，乡村少年宫中央政府性基金转移收入安排部分中央政府性基金转移收入安排减少了4140万元。
1.一般性转移支付2882.00万元，具体项目有：
2022年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。
(1)公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心建设试点项目）2302.00万元。
(2)新时代文明实践中心建设以奖代补经费500.00万元。
(3)中国嘉峪关国际短片电影展补助80.00万元。
2.专项转移支付1641万元，具体项目有：
(1)乡村少年宫专项资金300.00万元。（一般公共预算）
(2)乡村少年宫专项资金1341.00万元。（政府性基金）
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
2021年，我部严格按照省财政厅相关规定，以预算编制执行与绩效管理评价并重为原则，相继组织开展了2021年专项资金绩效目标填报工作、2020年预算绩效自评工作、2021年专项资金1-6月份绩效监控工作、2021年1-9月份绩效监控工作，通过预算执行与绩效管理结合推进，有效保证了资金的安全高效支出。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目19个，涉及财政支出26140.6万元，其中：一般公共预算项目18个，涉及财政支出21799.6万元；政府性基金项目2个，涉及财政支出4341万元。2022年本部门及所属3个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。（其中乡村少年宫专项300万元由一般公共预算安排，1341万元由政府性基金安排）
八、名词解释
无。
附件：1.2022年部门预算公开表
中共甘肃省委宣传部
2022年2月22日