日期：2023/08/25/ 17:01 来源：甘肃文明网
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第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门，为正厅级。加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开。
二、机构设置
省委宣传部机关内设19个职能处室和1个直属机关党委。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开。
第二部分 2022年度部门决算表(详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为28325.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少3110.35万元，下降9.89%，主要原因是建党100周年宣传活动经费、党史学习教育专项补助经费、2021年“一会一节”省级办会专项经费等追加专项减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计26309.26万元，其中：财政拨款收入26064.95万元，占99.07；其他收入244.31万元，占0.93%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计24661.99万元，其中：基本支出3808.85万元，占15.44%；项目支出20853.14万元，占84.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为28008.49万元。与上年相比，各减少2912.99万元，下降9.42%。主要原因是财政追加专项减少，支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出23936.78万元，较上年决算数减少4238.31万元，下降15.04%。主要原因是：一方面追加项目减少导致支出减少，另一方面受疫情影响，部分工作、活动无法正常开展，导致支出减少。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为4041.76万元，支出决算为4953.71万元，完成年初预算的122.56%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年内财政追加预算，一般公共预算财政拨款增加，支出相应增加。
2.科学技术支出年初预算数为600.00万元，支出决算为1194.85万元，完成年初预算的199.14%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加的高层次人才资助专项、国家版本馆征调展品数字化工作经费等专项增加，支出相应增加。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为17887.00万元，支出决算为17206.02万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分重点活动取消，导致支出减少。
4.社会保障和就业支出年初预算数为208.73万元，支出决算为208.73万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数相等。
5.卫生健康支出年初预算数为151.83万元，支出决算为151.83万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数相等。
6.住房保障支出年初预算数为221.26万元，支出决算为221.63万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加，导致住房保障支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3808.85万元。其中：
人员经费3379.23万元，较上年决算数增加1240.78万元，增长58.02%,主要原因：一是2022年补发了2021年部分过渡性津补贴，导致人员经费较去年有所增长，二是12月份人员经费中部分统发工资占用公用经费指标。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金和采暖补贴等。
公用经费429.61万元，较上年决算数减少375.92万元，下降46.67%，主要原因是12月份人员经费中部分统发工资占用公用经费指标，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出429.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少375.92万元，下降46.67%,主要原因是受疫情影响，部分工作取消，导致支出减少。
本年度会议费支出42.52万元，较上年决算数减少73.17万元，下降63.25%，主要原因是受疫情影响，部分会议取消，导致支出减少。
本年度培训费支出101.02万元，较上年决算数减少37.59万元，下降27.12%，主要原因是受疫情影响，部分培训取消，导致支出减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计408.74万元，其中：政府采购货物支出408.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余562.57万元，本年收入1619.12万元，本年支出561.40万元，年末结转和结余1620.29万元，主要用于资助影院建设支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为260.12万元，支出决算为21.67万元，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，年内没有安排出国项目，二是政策调整，公务用车购置由机关事务管理局保障，未形成实际支出，三是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，同时受疫情影响，接待任务大量减少。较上年决算数增加16.54万元，增长322.03%，主要原因是公务车运行维护成本增加，导致支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年年初预算数为100.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年内没有安排出国项目。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为81万元，支出决算为21.60万元，决算数小于预算数的主要原因是政策调整，公务用车购置由机关事务管理局保障，未形成实际支出，较上年决算数增加16.47万元,增长320.66%,主要原因是公务车运行维护成本增加，导致支出增加。
其中：公务用车购置费年初预算数为35万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是政策调整，公务用车购置由机关事务管理局保障，未形成实际支出。
公务用车运行维护费年初预算数为46万元，支出决算为21.60万元，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，外出调研、考察等活动减少，支出较预算相应减少。较上年决算数增加16.47万元，增长320.66%，主要原因是公务车运行维护成本增加，导致支出增加。
3.公务接待费年初预算数为79.12万元，支出决算为0.07万元，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格按规定执行公务接待，同时受疫情影响接待任务大幅下降。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5；国内公务接待1批次7人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，非涉密项目共有17个，共涉及资金24706.09万元，占非涉密一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度电影事业发展专项资金等1个非涉密政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2182.58万元，占非涉密政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“媒体新闻宣传经费”“少数民族教材出版专项”“甘肃省演艺集团转企事业费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3660.35万元。从评价情况来看，预算绩效执行情况整体良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映业务费、宣传文化专项等17个项目绩效自评结果，其中，14个项目自评优秀、3个项目自评良好。（具体情况见附件2）
（三）部门绩效评价结果
部门整体评价的3个项目“媒体新闻宣传经费”、 “少数民族教材出版专项”、“甘肃省演艺集团转企事业费”均为优秀，现将部门评价报告随决算公开（具体情况见附件3）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。