日期：2023/08/29/ 17:15 来源：甘肃文明网
字号：[大][中][小]
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省精神文明建设指导委员会办公室（以下简称省文明办）是省委宣传部管理的机关，为副厅级。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省文明办主要职责为涉密信息，不予公开。
二、机构设置
省文明办内设4个职能处室，具体为秘书处、一处、二处、三处。核定编制25名，其中：行政编制23名，机关后勤事业编制2名。实有行政在职人员20人，机关后勤人员1名。
第二部分2022年度部门决算表
（具体报表见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1263.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.2万元,增长0.57%,主要原因是2022年人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1201.19万元,其中：财政拨款收入1201.19万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计901.53万元,其中：基本支出600.81万元,占66.64%；项目支出300.72万元,占33.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1263.79万元。与上年相比,各增加25.81万元,增长2.08%，主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出901.53万元,较上年决算数减少273.85万元,下降23.3%。主要原因是受疫情影响，年度内部分重点工作延期至下一年度开展，项目支出相应减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为388.86万元,支出决算为503.03万元,完成年初预算的129.36%,决算数大于预算数的主要原因一是调入人员，二是人员增资及调资，人员经费增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为600.00万元,支出决算为300.72万元,完成年初预算的50.12%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年度内部分重点工作延期至下一年度开展，项目支出相应减少。
3．社会保障和就业支出年初预算数为33.56万元,支出决算为37.51万元,完成年初预算的111.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。
4．卫生健康支出年初预算数为25.27万元,支出决算为25.27万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。
5．住房保障支出年初预算数为35.38万元,支出决算为34.99万元,完成年初预算的98.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，公积金汇缴减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出600.81万元。其中：人员经费511.23万元,较上年决算数增加141.75万元,增长38.36%,主要原因一是调入人员，二是人员增资及调资，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费等。
公用经费89.58万元,较上年决算数减少3.92万元,下降4.2%,主要原因是人员退休，公务交通补贴支出减少，决算数相应减少。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他交通费用。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出89.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少3.93万元,下降4.2%,主要原因是人员退休，公务交通补贴支出减少，决算数相应减少。
2022年度会议费支出4.67万元,较上年决算数减少1.92万元,下降29.14%,主要原因是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，单位加强财务管理，本着“非必要不开支”原则，厉行节约，压减会议费支出。
2022年度培训费支出6.56万元,较上年决算数减少7.2万元,下降52.33%,主要原因是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，单位加强财务管理，本着“非必要不开支”原则，厉行节约，压减培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计13.36万元,其中：政府采购货物支出13.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为22.38万元,支出决算为6.55万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，单位加强财务管理，本着“非必要不开支”原则，厉行节约，严控“三公”经费支出。
较上年决算数减少4.11万元,下降38.54%,主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是根据年初工作计划，当年无因公出国（境）任务，因此，无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.6万元,支出决算为6.55万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，单位加强财务管理，本着“非必要不开支”原则，厉行节约，减少公务用车运维经费支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为17.6万元,支出决算为6.55万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，进一步巩固公车改革制度落实，本着“非必要不开支”原则，厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少4.11万元,下降38.54%,主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
3.公务接待费全年预算数为4.78万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因一是严格贯彻落实省财政厅“过紧日子”相关要求，进一步巩固公车改革制度落实，本着“非必要不开支”原则，厉行节约，严控公务接待费支出；二是受疫情影响，无相关接待任务，因此无公务接待费用。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金662.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我办能围绕年初设定绩效目标开展重点工作，达成预期指标并具有一定效果。
(二)绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映精神文明建设重点工作经费1个项目绩效自评结果。精神文明建设重点工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.54分。项目全年预算数为662.6万元,执行数为300.72万元,完成预算的45.38%。项目绩效目标完成情况：2022年度我单位根据重点工作安排资金支出计划，通过组织开展精神文明建设重点工作会议、重点培训、重点活动、设计制作“陇小飞说防疫”公益广告系列、陇小飞文明礼仪和低碳生活宣传动画系列，组织开展省级先进测评复查，持续推进志愿服务建设，加强未成年人思想道德建设等工作，着力提高公民道德水平和社会文明程度，为建设幸福美好新甘肃提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。发现的主要问题及原因：本年度因疫情影响，预算执行率偏低。下一步改进措施：在年度预算编制时建立更科学、合理、客观的绩效目标，并结合项目的实际情况，在预算执行中合理规划工作内容及进度，使其与年初设定的绩效目标相匹配，进一步提高资金支付进度及使用效益。
(三)部门绩效评价结果
2022年度我单位无部门绩效评价结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。