日期：2023/08/30/ 15:52 来源：甘肃文明网
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第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中共甘肃省委办公厅印发<关于加强和改进新时代党委讲师团工作的实施方案>的通知》（甘办字〔2019〕171号）精神，甘肃省委讲师团始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦全面准确宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，突出全面准确宣讲习近平总书记对甘肃重要讲话指示要求，着力提高宣讲科学化规范化水平，为全面贯彻中央、省委的重大决策部署提供有力的宣传支撑。
为切实做好新时代宣讲工作，省委讲师团当前履职职能主要包括：
1.做好重大主题宣讲工作。按照党中央、省委统一部署和形势任务要求，在省委宣传部统一领导下，组织实施重大主题宣讲活动，引导全省广大党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神和省委工作要求上来。
2.做好基层理论宣讲工作。建设“基层宣讲示范点”，创造打通理论武装“最后一公里”的新鲜经验，在全省范围推广。
3.做好党委（党组）理论学习中心组学习服务工作。主动参与制定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导，协助做好中心组学习秘书培训，把“学习强国”学习平台作为党委（党组）理论学习中心组成员指定学习平台并提出学习要求。参与对下级党委（党组）理论学习中心组学习情况的督查指导和年度通报工作。
4.做好党员干部在职理论学习教育工作。积极参与和组织开展全省党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作。通过开展专题讲座、组织学习研讨、运用网络平台、理论考试等方式，探索具有时代特点，符合我省党员干部实际的理论学习新模式，促进全省党员干部在职理论学习常态化。
5.做好重大理论和现实问题调查研究工作。坚持深入基层、深入一线，全面了解我省经济社会发展实际和群众普遍关心的热点难点问题，准确掌握党员干部群众学习需求，不断增强宣讲的针对性和实效性。
6.建好办好用好“学习强国”甘肃学习平台。持续推进“学习强国”甘肃学习平台建设使用推广工作，依托“学习强国”平台，充分调动各方力量，整合各类资源，构建覆盖全省各级党组织、延伸到社会的学习组织架构，实现全省党员干部对学习平台的全面运用。
二、机构设置
中共甘肃省委讲师团是中共甘肃省委宣传部直属二级财政预算单位，性质为参照公务员法管理事业单位，核定编制10名。2022年底实有在职人员8人，无内设机构和所属单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为571.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加145.8万元,增长34.26%，主要原因为单位承担工作任务增加，收入支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计562.78万元，其中：财政拨款收入562.78万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计495.34万元，其中：基本支出151.57万元，占30.60%；项目支出343.77万元，占69.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为569.34万元。与上年相比,各增加157.08万元，增长38.1%。主要原因为单位承担工作任务增加，财政拨款收入支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出493.36万元，较上年决算数增加87.67万元，增长21.61%。主要原因为单位承担工作任务增加，财政拨款增加，支出相应增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为497.80万元，支出决算为461.39万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分理论宣讲工作延期举行。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是完成2021年度“学习强国”甘肃学习平台终审签发室建设结转项目。
3．社会保障和就业支出年初预算数为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
4．卫生健康支出年初预算数为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
5．住房保障支出年初预算数为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出149.59万元。其中：
人员经费121.62万元,较上年决算数增加30.05万元，增长32.81%,主要原因是为人员增加，人员薪资增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、采暖费、奖励金等。
公用经费27.98万元,较上年决算数增加7.29万元，增长35.21%,主要原因是人员增加，保障机关正常运行的费用增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出27.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、电费、水费、取暖费、劳务费、福利费、会议费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加7.29万元，增长35.23%，主要原因是保障机关正常运行的费用增加。
本年度会议费支出13.05万元，较上年决算数增加2.67万元，增长25.72%，主要原因是工作任务增加，会议费支出相应增加。本年度培训费支出1.88万元,较上年决算数减少13.01万元,下降87.37%,主要原因是受新冠疫情影响,培训工作延期下一年度举办。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计246.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出246.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.19万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要接待，全年无接待，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降。%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.19万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要接待，全年无接待，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金400万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年，在省委宣传部领导下，省委讲师团坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，把握学习宣传贯彻省第十四次党代会精神重要任务，守正创新、担当作为，围绕部门职责稳步展开各项工作，年度总体预期目标设定能深入契合部门职能和工作重心，较好地完成了绩效目标。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）1个项目绩效自评结果。业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.78分。项目全年预算数为400万元,执行数为337.2万元，完成预算的84.3%。项目绩效目标完成情况：一是深入广泛开展党的二十大精神集中宣讲、省第十四次党代会精神集中宣讲、新发展理念专题宣讲、全国两会精神宣讲等重大主题宣讲，为全面贯彻党中央、省委的重大决策部署提供了有力宣传支撑。二是举办“奋进新征程 建功新时代 喜迎二十大”全省理论宣讲大赛、全省短视频大赛、建设“基层理论宣讲示范点”等基层理论宣讲声势强劲，有力推动了全省理论宣讲展现新气象、实现新作为。三是不断加强“学习强国”学习平台建设宣传推介，及时推出“学习贯彻党的二十大精神”“党代会宣讲”“全国两会”等专题专栏，持续做精理论宣讲“互联网+”工程，精心打造我省理论“微宣讲”品牌“颇有道理”，努力推动市州学习平台建设全覆盖，现已开通“学习强国号”19个、市级学习平台4个、县级融媒号2个。完成“学习强国”甘肃学习平台终审签发室建设。举办学习贯彻党的十九届六中全会精神知识大赛、党的二十大精神线上知识大赛、理论宣讲微视频“双月赛”。制作推出学习平台宣传片和文创产品，举办“学习之光”灯光秀活动。组织“我心中的英雄”等主题征文活动。甘肃学习平台已成为全省广大党员、干部和群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的第一平台，成为讲好甘肃故事，传播甘肃声音，展示甘肃形象的主平台、主渠道、主阵地。发现的主要问题及原因：一是组织实施重大主题宣讲活动指标中，受新冠疫情影响,主题宣讲工作完成情况与目标值有偏差；二是培训开展及时性指标中，受新冠疫情影响,培训开展及时性情况与目标值有偏差；三是宣讲活动完成及时性指标中，受新冠疫情影响,主题宣讲工作完成及时性情况与目标值有偏差。下一步改进措施：一是加强制度落实,丰富宣讲形式，及时完成宣讲工作任务；二是加强制度落实,丰富培训形式,及时完成培训工作任务。（详见附表2）
三、部门绩效评价结果
2022年度，我单位没有部门评价项目
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.2022年度中共甘肃省委讲师团决算公开报表
2.2022年度中共甘肃省委讲师团部门预算项目支出绩效评价表