按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
中共甘肃省委讲师团是省委面向党员干部群众组织实施马克思主义理论和形势政策教育的重要部门，其主要职责是：
1.做好重大主题宣讲活动。
2.做好基层理论宣讲活动。
3.做好党委（党组）理论学习中心组学习服务工作。
4.做好党员干部在职理论学习教育工作。
5.做好重大理论和现实问题调查研究工作。
6.建好办好用好“学习强国”甘肃学习平台。
二、机构设置
（一）机关内设机构。
中共甘肃省委讲师团是中共甘肃省委宣传部所属二级财政预算单位，性质为参照公务员法管理事业单位，核定编制10名。2021年底实有在职人员7人，无内设机构和所属单位。
（二）参照公务员法管理单位。
参照公务员法管理单位1个，中共甘肃省委讲师团。
（三）直属事业单位。
直属事业单位0个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入529.78万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加216.94万元，增长69.35%，增长的主要原因是人员收入增加，人员经费相应增加；工作任务增加，项目经费支出相应增加；上年度项目结转。包括：一般公共预算收入523.21万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入6.57万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算529.78万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加216.94万元，增长69.35%，增长的主要原因是人员收入增加，人员经费相应增加；工作任务增加，项目经费支出相应增加；上年度项目结转支出。包括：一般公共服务支出497.8万元，文化旅游体育与传媒支出6.57万元。
3.社会保障和就业支出8.95万元
4.卫生健康支出7.02万元。
5.住房保障支出9.44万元。
6.转移性支出0万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出523.21万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出123.21万元，比2021年预算增加10.37万元，增长9.19%，增长的主要原因是人员收入增加，人员经费相应增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算400万元，比2021年预算增加200万元，增长100%，增长的主要原因是工作任务增加，相应支出增加。
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费1个，主要是：业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8，9）
1.因公出国（境）费用 0万元，与2021年预算持平。
2.公务接待费0.19万元，与2021年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2021年预算持平。
4.培训费16.33万元，与2021年预算持平。
5.会议费14万元，与2021年预算持平。
6.机关运行经费65.98万元，与2021年预算持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
2022年预算无非税收入预算。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额281.86万元，其中：政府采购货物预算1.86万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算280万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为75.98万元。其中：办公用房94平方米，为省委办公厅统一调配使用。部门及所属预算单位共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年度拟购置固定资产总额为1.86万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年无重点项目
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年，我团财务工作严格按照省委宣传部要求和省财政厅相关规定，以预算编制执行与绩效评价并重，坚持预算先行、钱随事走、绩效管理、中期调整，年内开展了2020年度专项资金绩效自评工作和第三方绩效评价工作、2021年度专项资金绩效运行监控工作，有效保证了资金的安全高效支出。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出400万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出400万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1．财政拨款(补助)：指省级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务：指用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。
3．社会保障和就业支出：指人员养老保险及职业年金支出。
4．科学技术支出：指用于社会科学研究机构的基本支出和项目的支出。
5．医疗卫生与计划生育支出：指人员医疗保险经费支出。
6．住房保障支出：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房公积金。
7．基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8．因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补贴费、公杂费。
附件：1.2022年部门预算公开表